办公室重点领域、关键环节廉政风险排查登记表
单位（部门）主要职权 | 1.撰写或参与撰写全校性的党政工作计划、规划、总结、报告、决议和其他有关公文；2.校党委、行政和党办、校办公章，校领导公务私章及学校行政介绍信的管理与使用；3.以学校党委、行政和校办名义所发各类公文的编号、登记工作；4.各类上级来文的收发、登记和送阅工作；5. 部门承办文件的催办工作；6.学校处级以上行政单位公章的刻制与管理；7.上级有关领导和来宾的接待工作；7.为校领导的公务活动提供服务；8.公务小车的调度；9.学校有关活动及会议的组织、服务工作；10.校领导和办公室涉及的信函、报刊等的收取、分发、寄出、传送、登记等；11.各类文件、档案的保管、收集整理、归档、借阅、查档与保密工作等。 | ||
重点领域 关键环节 | 风险点 | 风险表现形式 |
防控措施
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学校印章的管理、使用 | 印章管理 | 1.为人情关系或谋取私利，违反规定用印或私自用印； 2.未严格遵守印章使用相关流程； 3.印章保管不够严密。 | 1.严格履行岗位职责，强化岗位意识，认真履职尽责，加强印章管理，自觉主动接受监督；2.严格落实印章使用管理办法，严格按照流程规定办理各项工作，秉公办事，不徇私情；3.加强印章钥匙保管，印章存放在安全可靠的地方，不得借用，不得携带外出，确保印章安全。 |
小车调度协调工作 | 车辆管理 | 1.未严格遵守车辆使用相关流程； 2.为人情关系或谋取私利，公车私用。 | 1.严格落实公务车辆使用管理办法，规范车辆使用派送，做到“一车一单”；2.严格按照流程规定办理各项工作，秉公办事，不徇私情。 |
综合档案收集、管理、查询利用服务 | 档案管理 | 1.档案查询人员身份审核不够严格；2.违规出具档案证明。 | 1.进一步加强档案查询人员身份核实，由相关单位提供有效证明或确认；2.严格档案证明出具程序，提供相应的档案复印件并加盖“此件系原件复印”章和综合档案室章；毕业证明等盖学校“证明专用章”的，由办公室副主任审核把关。 |
全校保密教育培训、检查、文件办理，以及保密网络系统维护等 | 涉密管理 | 为人情关系或谋取私利，泄露有关涉密文书、信息。 | 1.开展保密自查，加强保密警示教育，接受省委机要局和省国家保密局检查；2.严格执行《福建中医药大学保密工作条例》和《福建中医药大学保密工作检查考核及奖惩办法实施细则（试行）》，加强管理，消除泄密隐患。 |
来宾的接待和校内外联络工作 | 公务接待 | 为人情关系或谋取私利，超标准接待，公款吃喝 | 严格执行《福建中医药大学公务接待管理规定》《福建中医药大学会议管理办法》《福建中医药大学会议费管理办法（修订）》，认真落实中央八项规定精神及其实施细则，做好公务接待工作，坚决杜绝超标准接待、公款吃喝等现象。 |